资产清查有关事项

一、       填报的字段及其要求

11大类资产填报的字段和要求不同，填报的要求《资产卡片填报说明》（从校园网资产处子站下载），有“*”的字段为必填字段，无“*”号的可填可不填。

二、       个别字段填报的特别说明

1、             卡片编号严格按湖南城市学院固定资产汇总明细表中的固定资产编号填写（可以从资产处网站下载“湖南城市学院固定资产汇总明细表”）；图书文物及陈列品（第10大类）、家具用具及其他类（第11大类）若一张卡片对应汇总明细表中多个资产编号，则填起始编号至终止编号，如2004110001-2004110020；汇总明细表中没有固定资产编号的设备暂不填写，由资产处统一编号。

2、             资产分类代码不能按教育部编的“高等学校固定资产分类及编码”填写，必须按新发的固定资产分类及编码填写（此书于本周星期四到新校区资产处办公室和朝阳校区招标办领取）,必须是6位数的末级编码。

3、             取得日期按资产购置日期填写，填写年月日8位数，如“20041106”。

4、             折旧状态均按“不计提折旧”填写。

5、             计量单位按新发固定资产分类及编码中的单位填写。

三、       操作过程

1、             下载《资产卡片填报说明》及《湖南城市学院固定资产汇总明细表》

2、             按11大类《资产卡片填报说明》中的字段名称及排列顺序（字段不能少也不能多，顺序不能调换），分类建立固定资产电子表格样表。

3、             从《湖南城市学院固定资产明细表》中整理属于本部门的资产（城市建设系有部份资产在土木学院），形成《×××部门帐面资产明细表》。

4、             本部门的实物资产与《×××部门帐面资产明细表》逐一核对，参照《本部门帐面资产明细表》中的有关信息，建立实物资产的相关信息并分11类填入巳建好的固定资产电子表格样表中，形成《×××部门×××类实物资产明细表》。在清查过程中，《×××部门帐面资产明细表》中记载的资产若无实物，请在《×××部门帐面资产明细表》中加备注说明原因。

5、             上报资产处的材料

各部门在规定时间内向资产处递交以下材料：

①        分11类建立的《×××部门×××类实物资产明细表》电子文档和纸质文档一类一份，纸质文档要求加盖部门公章。

②        补填了备注说明的《×××部门帐面资产明细表》电子文档一份。